Distr.

GENERAL

UNEP/CBD/COP/4/25

6 de abril de 1998

ESPAÑOL

Original: INGLÉS

CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Cuarta reunión

Bratislava, 4 a 15 de mayo de 1998

Tema 17.2 del programa provisional*

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DEL CONVENIO

PARA EL BIENIO 1999-2000

Nota del Secretario Ejecutivo

I. INTRODUCCIÓN

A. Mandato

1.	Los costos administrativos básicos de la Conferencia de las Partes, su órgano subsidiario, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) y la Secretaría del Convenio se sufragan mediante un presupuesto de programa bienal al que las Partes aportan sus contribuciones con arreglo a una escala indicativa. La Conferencia de las Partes aprueba por consenso tanto el presupuesto como la escala. El presupuesto deberá aprobarlo la Conferencia de las Partes.

2.	El próximo presupuesto del programa corresponderá al bienio 1999-2000 y la Conferencia de las Partes deberá aprobarlo en su cuarta reunión. La presente nota se ha preparado para ayudar a la Conferencia de las Partes en su examen del presupuesto para las actividades del Convenio, y en él se expone el presupuesto sobre la base de las actividades del programa.

B. Alcance de la presente nota

3.	El proyecto de presupuesto del programa para el bienio 1999-2000 contenido en el presente documento se basa en los programas y subprogramas previstos en decisiones que ya han sido aprobadas. Así pues, no se han

*	UNEP/CBD/COP/4/1.

Na.98-2387 280498 300498	/...

incluido las actividades que se puedan aprobar en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes. En el capítulo II infra figura una explicación de los factores e hipótesis que se han tenido en cuenta al preparar el proyecto de presupuesto. El propio presupuesto se presenta en el capítulo III. En la nota del Secretario Ejecutivo sobre el presupuesto del Fondo Fiduciario para el Convenio sobre la Diversidad Biológica para el bienio 1999-2000: programa de trabajo, que figura en el documento UNEP/CBD/COP/4/Inf.12 se ofrece información detallada sobre las actividades y las necesidades de recursos por programas y subprogramas.

4.	La presentación de cada programa incluye cuadros resumidos del personal y los recursos que ese programa requiere del presupuesto básico. Al final del capítulo III se presenta una versión consolidada de estos cuadros en la que se muestran el personal y los recursos necesarios para toda la Secretaría (véase la parte B del capítulo III, cuadros 13 y 14).

5.	Una característica importante de la información detallada sobre los programas que figura en el documento UNEP/CBD/COP/4/Inf.12 es que se ha intentado establecer los límites de las actividades propuestas por la Secretaría. Esos límites se derivan de los corespondientes mandatos o de la falta de éstos.

C. Medidas que podría adoptar

la Conferencia de las Partes

6.	La Conferencia de las Partes tal vez desee tomar nota de que en el proyecto de presupuesto para el bienio 1999-2000 se ha combinado el contenido de las Partes A, B y C del presupuesto contenido en la decisión III/24 aprobada por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión. La Conferencia de las Partes tal vez desee aprobar:

a)	Un presupuesto de programa de 13.493.000 dólares EE.UU. para el año 1999 y de 14.616.600 dólares EE.UU. para el año 2000, con los fines enumerados en el cuadro 1 supra. La escala de cuotas de las Naciones Unidas, en la que se indican las contribuciones de cada Parte, figura en el anexo I;

b)	El cuadro de la plantilla de toda la Secretaría desglosado por categorías, como figura en el cuadro 13 del presente documento;

c)	Una reserva de capital establecida de acuerdo con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas;

d)	Un renglón presupuestario para imprevistos con una dotación de 300.000 dólares EE.UU. para realizar actividades relacionadas con la seguridad de la biotecnología con posterioridad al sexto período de sesiones del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre seguridad de la biotecnología; y

e)	El proyecto de presupuesto suplementario para las actividades relacionadas con la seguridad de la biotecnología que figura en la adición de la presente nota (UNEP/CBD/COP/4/25/Add.1).

Cuadro 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PARA EL BIENIO 1999-2000

(Miles de dólares EE.UU.)

1999 2000 Gastos I. Programas Dirección y gestión ejecutivas y asuntos intergubernamentales 2.654,7 2.787,0 Cuestiones científicas, técnicas y tecnológicas 3.969,7 5.110,8 Aplicación y comunicación 2.404,4 2.396,6 Protocolo sobre seguridad de la biotecnología 1.524,1 1.224,5 Servicio de apoyo 2.272,7 2.301,1 Subtotal (I) 12.825,7 13.820,0 II. Gastos de apoyo al programa 1.667,3 1.796,6 Subtotal (II) 1.667,3 1.796,6 III. Reserva de capital * 0,0 0,0 Subtotal (III) 0,0 0,0 Total de gastos renglones (I + II + III) 14.493,0 15.616,6 Ingresos I. Contribución del Gobierno anfitrión 1.000,0 1.000,0 Total ingresos 1.000,0 1.000,0 TOTAL NETO 13.493,0 14.616,6

*	Esos fondos pueden establecerse, con arreglo a las directrices contenidas en el anexo de la instrucción administrativa de fecha 1º de marzo de 1982 (ST/AI/284, capítulo III, sección A, párr. 1) en la que se recomienda que se mantenga en el Fondo Fiduciario una reserva del 15% de los gastos anuales previstos. Para iniciar la reserva podría utilizarse una parte de los ahorros obtenidos en 1997.

7.	La Conferencia de las Partes tal vez desee tomar nota también del presupuesto para viajes de países en desarrollo. En el proyecto de presupuesto que se propone figuran fondos para participantes procedentes de países menos adelantados y de pequeños Estados insulares en desarrollo. En el anexo II se expone una propuesta para crear un fondo fiduciario voluntario especial para facilitar la participación de Partes que son países en desarrollo pero no pertenecen a grupos de los países menos adelantados o pequeños Estados insulares en desarrollo.

II. CONTEXTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

A. Estructura

8.	En el anexo III figura un cuadro en el que se compara el presupuesto aprobado por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión y el proyecto de presupuesto para 1999-2000.

9.	En el anexo IV figura un resumen de las estimaciones de recursos para el bienio 1999-2000.

10.	El presupuesto del programa para 1999-2000 se ha preparado sobre la base de la estructura de la Secretaría que se presenta en la figura 1, en la que se muestran la estructura del programa y la asignación propuesta de personal por subprogramas.

B. Gastos de apoyo al programa

11.	De conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, el Convenio tiene que pagar un 13% de gastos generales al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para sufragar los gastos de los servicios administrativos que éste presta al Convenio. El PNUMA devuelve parte de estos pagos a la Secretaría del Convenio para ayudar a sufragar el servicio de apoyo de la Secretaría.

12.	En el bienio 1996-1997, el PNUMA devolvió fondos de los gastos generales para financiar un puesto del cuadro orgánico que había sido aprobado por la Conferencia de las Partes como parte del presupuesto básico. La financiación se incrementó en 1998 para sufragar otro puesto del cuadro orgánico.

13.	Se están revisando estos arreglos con el PNUMA a fin de poner en práctica los arreglos administrativos acordados entre el Director Ejecutivo del PNUMA y el Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica en los que se fomenta el concepto de una mayor autonomía de la Secretaría en cuestiones administrativas. Para el bienio 1999-2000, el PNUMA está examinando la posibilidad de facilitar al servicio de apoyo de la Secretaría otro puesto del cuadro orgánico y cinco puestos del cuadro de servicios generales. Cualquier incremento de este apoyo dependerá de la magnitud del programa que se apruebe, de los ingresos percibidos y de los gastos previstos.

C. Cifras estándar utilizadas en el cálculo

de los costos de personal

14.	La cifras utilizadas en el cálculo de los costos de personal que figura en el proyecto de presupuesto para el bienio 1999-2000 se basan en las cifras estándar utilizadas en la preparación del presupuesto del programa del PNUMA para el mismo bienio, tomando Montreal como lugar de destino. En esas cifras se incluyen los sueldos y los gastos comunes de personal (prestaciones y derechos, que se calculan en un 35% del sueldo neto más ajuste por lugar de destino en el caso del cuadro orgánico y un 25% del sueldo neto en el caso del cuadro de servicios generales). Estas cifras figuran en el cuadro 2 infra.

Cuadro 2

CIFRAS ESTÁNDAR UTILIZADAS EN EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE PERSONAL

(Dólares EE.UU.)

Categoría	1999	2000	D-2	143.415	150.586	D-1	130.596	137.125	P-5	121.144	127.201	P-4	103.923	109.119	P-3	88.457	92.880	P-2	74.074	77.778	Servicios generales	32.718	34.354

E. Otros métodos e hipótesis aplicados

15.	En la preparación del proyecto de presupuesto del programa se han seguido los siguientes métodos:

a)	Los gastos de apoyo administrativo (como comunicaciones, material de oficina, mantenimiento) se han agrupado en el epígrafe gastos de apoyo, en lugar de distribuirse por programas; y

b)	Dentro de cada programa el subprograma de dirección y gestión incluye los costos de personal supernumerario y horas extraordinarias de todo el programa.

16.	Para los cálculos presupuestarios se ha adoptado la siguiente hipótesis:

a)	Las reuniones de la Conferencia de las Partes y del OSACTT se celebrarán anualmente en la sede de la Secretaría en Montreal. La reunión de la Conferencia de las Partes tendrá una duración de dos semanas y la del OSACTT una duración de una semana;

b)	En 1999 se celebrará una reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes en el Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología y en 2000 se celebrará un período de sesiones del Comité Intergubernamental del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología; y

c)	El alquiler de la oficina principal comenzará a pagarse a partir de agosto de 1999, y ya se paga alquiler por el espacio de oficinas reservado para la Dependencia de Seguridad de la Biotecnología. Para acomodar el aumento propuesto de la plantilla se calcula que serán necesarios unos 1.000 m2 adicionales de espacio de oficinas con un precio unitario del alquiler igual al de la oficina principal.

17.	Cualquier cambio en estas hipótesis podría entrañar cambios en los recursos necesarios del presupuesto básico del Convenio para el bienio 1999-2000.

Figura 1

ESTRUCTURA Y PERSONAL BÁSICO DEL PROGRAMA PROPUESTOS PARA EL BIENIO 1999-2000

DIRECCIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVAS Y ASUNTOS INTERGUBERNAMENTALES

D-2, D-1, P-4, P-3, P-2, 4xSG CUESTIONES CIENTÍFICAS, TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS

Dirección y gestión

D-1, P-4, P-2, SG APLICACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dirección y gestión

D-1, SG SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA

Dirección y gestión

(D-1 procedente de DGE) * SERVICIO DE APOYO

P-4 (PNUMA), P-4, P-3

2xP-3 (PNUMA), P-2

9xSG, 5xSG (PNUMA) Áreas temáticas

P-5, 2xP-4, P-4 (FAO),

P-4 (UNESCO), 2xP-3,

P-2 (OSCO), 4xSG Mecanismos de aplicación

P-5, 2xP-4, 4xP-3

4xSG Seguridad de la biotecnología

P-5, P-4 (Quebec), P-3

P-2, 2xSG Cuestiones intersectoriales

P-5, 5xP-4, P-3

4xSG Información y presentación de informes

P-5, 2xP-4, P-3, P-3 (Quebec)

P-2, 4xSG

*	El Secretario Ejecutivo Adjunto y el Oficial Principal para Asuntos intergubernamentales del Programa de Dirección y gestión ejecutivas y asuntos intergubernamentales supervisarán también el programa de seguridad de la biotecnología.

III. PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONVENIO PARA EL BIENIO 1999-2000

A. Programas de trabajo

18.	El presupuesto del programa para 1999-2000 consta de cinco programas de trabajo: Dirección y gestión ejecutivas y asuntos intergubernamentales, Cuestiones científicas, técnicas y tecnológicas; Aplicación y comunicación, Seguridad de la biotecnología; y Servicio de apoyo. El presente capítulo contiene cuadros en los que se muestran el personal y los recursos que cada uno de estos programas requiere del presupuesto básico, junto con una descripción resumida del programa. Cada programa, salvo los de Dirección y gestión ejecutivas y Servicio de apoyo, incluye un subprograma de dirección y gestión y otros subprogramas. En el documento UNEP/CBD/COP/4/Inf.12 pueden encontrarse detalles de las actividades y las necesidades de recursos a nivel de los subprogramas.

19.	El programa de Dirección y gestión ejecutivas y asuntos intergubernamentales permite al Secretario Ejecutivo proporcionar una dirección y orientación globales a la Secretaría, asegurando la consistencia de las actividades de la Secretaría, sus propuestas a los órganos del Convenio y su asesoramiento a sus funcionarios. Con ese fin, el programa se encarga de organizar los procesos de gestión interna y vela por que exista una corriente suficiente de información a través de la Secretaría. También se encarga de asegurar el apoyo sustantivo a la Conferencia de las Partes y su Mesa y de proporcionar asesoramiento jurídico a los órganos del Convenio. Coordina también la representación de la Secretaría en reuniones externas. Este programa, por conducto del Secretario Ejecutivo, es la principal conexión entre la Secretaría y las Partes. El Secretario Ejecutivo responde también ante el Director Ejecutivo del PNUMA, entre otras cosas, de la observancia del Reglamento del personal y el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas.

Cuadro 3

RECURSOS DE PERSONAL QUE EL PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVAS Y ASUNTOS INTERGUBERNAMENTALES REQUIERE DEL PRESUPUESTO BÁSICO

1999 2000 A.	Cuadro orgánico y categorías superiores

Secretario Ejecutivo

D-1

P-5

P-4

P-3

P-2

Subtotal A

B.	Cuadro de servicios generales

Subtotal B

1

1

0

1

1

1

5

4

4

1

1

0

1

1

1

5

4

4	TOTAL (A + B) 9 9

Cuadro 4

RECURSOS QUE EL PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN EJECUTIVAS Y ASUNTOS INTERGUBERNAMENTALES REQUIERE DEL PRESUPUESTO

BÁSICO DESGLOSADOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de dólares EE.UU.)

1999 2000 A. Costos de personal 671 ,3 704 ,9 B. Reuniones de la CP y sus reuniones regionales 1.150 ,0 1.207 ,5 Mesa de la CP 80 ,0 84 ,0 C. Viajes Viajes de los participantes a las reuniones de la CP* 368 ,5 360 ,9 Viaje de los participantes a las reuniones regionales de la CP* 242 ,9 255 ,0 Viajes en comisión de servicio 132 ,0 138 ,6 D. Personal supernumerario y horas extraordinarias 10 ,0 10 ,0 TOTAL 2.654 ,7 2.787 ,0	*	Se facilitan fondos para los viajes, en la tarifa más económica, de participantes procedentes de países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo.

20.	El programa de Cuestiones científicas, técnicas y tecnológicas coordina el apoyo de la Secretaría al OSACTT y es la principal conexión a nivel de la Secretaría con el Foro Internacional sobre Bosques y otros procesos intergubernamentales de naturaleza científica o técnica. Cuenta con dos programas subsidiarios, de áreas temáticas y de cuestiones intersectoriales, el primero de los cuales consta de cuatro subprogramas y el segundo de cinco. Mediante estos subprogramas, el programa de Cuestiones científicas, técnicas y tecnológicas realiza trabajos en áreas temáticas y otros trabajos en cuestiones intersectoriales de naturaleza científica, técnica y tecnológica. En el presupuesto se incluye también una asignación para las actividades del OSACTT, incluida la prestación de servicios a las reuniones y la prestación de asistencia para sus actividades y para los viajes de participantes procedentes de países menos adelantados y de pequeños Estados insulares en desarrollo.

Cuadro 5

RECURSOS DE PERSONAL QUE EL PROGRAMA DE CUESTIONES CIENTÍFICAS,

TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS REQUIERE DEL PRESUPUESTO BÁSICO

1999 2000 A. Cuadro orgánico y categorías superiores D-1 1 1 P-5 2 2 P-4 8 8 P-3 3 3 P-2 1 1 Subtotal A 15 15 B. Cuadro de servicios generales 9 9 Subtotal B 9 9 TOTAL (A+B) 24 24

Cuadro 6

RECURSOS QUE EL PROGRAMA DE CUESTIONES CIENTÍFICAS, TÉCNICAS Y

TECNOLÓGICAS REQUIERE DEL PRESUPUESTO BÁSICO DESGLOSADOS

POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de dólares EE.UU.)

1999 2000 A. Costos de personal 1.838 ,2 1.930 ,1 B. Actividades del OSACTT 1 Reuniones del OSACTT 550 ,0 577 ,5 2 Actividades especiales entre períodos de sesiones del OSACTT 120 ,0 120 ,0 Actividades de la Mesa 80 ,0 84 ,0 C. Consultores 330 ,0 397 ,5 D. Cursos prácticos 1 Organización de reuniones 470 ,0 470 ,0 2 Curso práctico sobre la función del sector privado 605 ,0 E. Viajes 1 Participantes en el OSACTT* 301 ,5 316 ,6 2 Curso práctico sobre la función del sector privado* 316 ,6 3 Misiones oficiales de la SCDB 270 ,0 283 ,5 F. Personal supernumerario y horas extraordinarias 10 ,0 10 ,0 TOTAL 3.969 ,7 5.110 ,8

*	Se facilitan fondos para los viajes, en la tarifa más económica, de participantes procedentes de países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo.

21.	El programa de Aplicación y comunicación coordina el apoyo de la Secretaría al Mecanismo de Facilitación, informes y exámenes nacionales, educación del público e información. Es también la principal conexión a nivel de la Secretaría con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y otras instituciones financieras. Mediante dos programas subsidiarios, el programa del Mecanismo de aplicación y el programa de Información y presentación de informes, realiza el cometido de la Secretaría de promover la cooperación científica y técnica en relación con el Mecanismo de Facilitación, el mecanismo financiero del Convenio, la compilación, síntesis y publicación de información relativa a la aplicación del Convenio por las Partes, la facilitación del intercambio y la difusión de información, y el fomento de la sensibilización del público.

Cuadro 7

RECURSOS DE PERSONAL QUE EL PROGRAMA DE APLICACIÓN Y COMUNICACIÓN REQUIERE DEL PRESUPUESTO BÁSICO

1999 2000 A. Cuadro orgánico y categorías superiores D-1 1 1 P-5 2 2 P-4 4 4 P-3 5 5 P-2 1 1 Subtotal A 13 13 B. Cuadro de servicios generales 9 9 Subtotal B 9 9 TOTAL (A+B) 22 22

Cuadro 8

RECURSOS QUE EL PROGRAMA DE APLICACIÓN Y COMUNICACIÓN REQUIERE DEL PRESUPUESTO BÁSICO DESGLOSADOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de dólares EE.UU.)

1999 2000 A. Costos de personal 1.599,4 1.679,4 B. Consultores 125,0 86,5 Examen independiente de la etapa piloto del MF 40,0 C. Cursos prácticos Reuniones del Comité consultivo del MF 15,0 15,0 Otras reuniones de expertos 50,0 D. Viajes Misiones oficiales de la SCDB 195,0 204,8 E. Global Biodiversity Outlook 250,0 250,0 F. Materiales de información, publicaciones, etc. 100,0 50,0 G. Desarrollo de instrumentos electrónicos 50,0 30,0 H. Adquisiciones para la biblioteca y subscripciones 20,0 21,0 I. Personal supernumerario y horas extraordinarias 10,0 10,0 TOTAL 2.404,4 2,396,6

22.	El programa de Seguridad de la biotecnología es la conexión principal a nivel de la Secretaría con el proceso de seguimiento del protocolo sobre seguridad de la biotecnología, que podría llamarse Comité Intergubernamental del Protocolo sobre la Seguridad de la Biotecnología una vez que éste se apruebe (presumiblemente a principios de 1999). Se encargará de prestar a las Partes en el Protocolo asistencia relacionada con su aplicación.

Cuadro 9

RECURSOS DE PERSONAL QUE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA

BIOTECNOLOGÍA REQUIERE DEL PRESUPUESTO BÁSICO

1999 2000 A. Cuadro orgánico y categorías superiores D-1 0 0 P-5 1 1 P-4 0 0 P-3 1 1 P-2 1 1 Subtotal A 3 3 B. Cuadro de servicios generales 2 2 Subtotal B 2 2 TOTAL (A+B) 5 5

Cuadro 10

RECURSOS QUE EL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA REQUIERE DEL PRESUPUESTO BÁSICO DESGLOSADOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de dólares EE.UU.)

1999 2000 A. Costos de personal 349 ,1 366 ,6 B. Reuniones BSWG-6 / Reunión extraordinaria de la CP

Comité Intergubernamental del protocolo sobre seguridad de la biotecnología 705 ,0

385 ,0 Reuniones de la Mesa 80 ,0 84 ,0 Viajes Viajes de los participantes en las reuniones* 335 ,0 331 ,7 Misiones oficiales de la SCDB 45 ,0 47 ,0 TOTAL 1.524 ,1 1.224 ,5

*	Se facilitan fondos para los viajes, en la tarifa más económica, de participantes de países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo.

23.	El Servicio de apoyo ayuda al Secretario Ejecutivo en la planificación y coordinación del programa de trabajo de la Secretaría. En cooperación con el PNUMA, presta a la Secretaría servicios de gestión de fondos, administrativos, generales, de conferencias y de redes de computadoras.

Cuadro 11

RECURSOS DE PERSONAL QUE EL SERVICIO DE APOYO REQUIERE

DEL PRESUPUESTO BÁSICO

1999 2000 A. Cuadro orgánico y categorías superiores D-1 0 0 P-5 0 0 P-4 1 1 P-3 1 1 P-2 1 1 Subtotal A 3 3 B. Cuadro de servicios generales 9 9 Subtotal B 9 9 TOTAL (A+B) 12 12

Cuadro 12

RECURSOS QUE EL SERVICIO DE APOYO REQUIERE DEL PRESUPUESTO BÁSICO

DESGLOSADOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de dólares EE.UU.)

1999 2000 A. Costos de personal 560 ,9 589 ,0 B. Viajes Misiones oficiales de la SCBD 90 ,0 94 ,5 C. Alquileres (incluidos costos de funcionamiento) 416 ,8 644 ,1 D. Comunicaciones 435 ,0 478 ,5 E. Alquiler y mentenimiento de equipo 55 ,0 60 ,0 F. Atenciones sociales 50 ,0 50 ,0 G. Suministros y material de oficina 200 ,0 200 ,0 H. Mobiliario y equipo 330 ,0 50 ,0 I. Gastos de imprenta externos 50 ,0 50 ,0 J. Capacitación 50 ,0 50 ,0 K. Seguros 25 ,0 25 ,0 L. Personal supernumerario y horas extraordinarias 10 ,0 10 ,0 TOTAL 2.272 ,7 2.301 ,1

B. Resumen

Cuadro 13

RECURSOS DE PERSONAL A NIVEL DE TODA LA SECRETARÍA

REQUERIDOS DEL PRESUPUESTO BÁSICO

1999 2000 A. Cuadro órganico y categorías superiores Secretario Ejecutivo 1 1 D-1 3 3 P-5 5 5 P-4 14 14 P-3 11 11 P-2 5 5 Subtotal A 39 39 B. Cuadro de servicios generales 33 33 Subtotal B 33 33 TOTAL (A+B) 72 72	Cuadro 14

RECURSOS A NIVEL DE TODA LA SECRETARÍA REQUERIDOS DEL

PRESUPUESTO BÁSICO DESGLOSADOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de dólares EE.UU.)

1999 2000 A. Gastos de personal 5.118 ,9 5.369 ,9 B. Servicios de conferencias 2.645 ,0 3.027 ,0 C. Grupos de expertos 605 ,0 655 ,0 D. Consultores 495 ,0 484 ,0 E. Viajes 1 Participantes en las conferencias 1.247 ,9 1.606 ,8 2 Misiones oficiales de la SCDB 732 ,0 768 ,6 F. Materiales de información, publicación, imprenta, etc. 400 ,0 350 ,0 G. Suminstros y materiales 220 ,0 221 ,0 H. Adquisición de mobiliario y equipo 380 ,0 80 ,0 I. Gastos generales de funcionamiento 515 ,0 563 ,5 J. Alquiler de espacio de oficinas 416 ,8 644 ,1 K. Atenciones sociales 50 ,0 50 ,0 TOTAL 12.825 ,7 13.820 ,0

Anexo I

ESCALA DE CONTRIBUCIONES AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO

SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA 1999 Y 2000

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Estado miembro Escala de cuotas de las Naciones Unidas en

1999

(%) Escala con un tope máximo del 25% y sin que ningún país menos adelantado pague más del

0,01%

(%) Contribuciones al 1º de enero de 1999 en dólares EE.UU. Escala de cuotas de las Naciones Unidas en 2000

(%) Escala con un tope máximo del 25% y sin que ningún país menos adelantado pague más del

0,01%

(%) Contribuciones al 1º de enero de 2000 en dólares EE.UU. Albania 0 ,003 0 ,004 529 0 ,003 0 ,004 573 Alemania 9 ,808 12 ,817 1.729.384 9 ,808 12 ,816 1.873.231 Antigua y Barbuda 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Argelia 0 ,094 0 ,123 16.574 0 ,094 0 ,123 17.953 Argentina 1 ,024 1 ,338 180.556 1 ,024 1 ,338 195.574 Armenia 0 ,011 0 ,014 1.940 0 ,011 0 ,014 2.101 Australia 1 ,482 1 ,937 261.312 1 ,482 1 ,936 283.047 Austria 0 ,941 1 ,230 165.921 0 ,941 1 ,230 179.722 Bahamas 0 ,015 0 ,020 2.645 0 ,015 0 ,020 2.865 Bahrein 0 ,017 0 ,022 2.998 0 ,017 0 ,022 3.247 Bangladesh 0 ,010 0 ,013 1.763 0 ,010 0 ,013 1.910 Barbados 0 ,008 0 ,010 1.411 0 ,008 0 ,010 1.528 Belarús 0 ,082 0 ,107 14.459 0 ,082 0 ,107 15.661 Bélgica 1 ,103 1 ,441 194.485 1 ,103 1 ,441 210.662 Belice 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Benin 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Bhután 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Bolivia 0 ,007 0 ,009 1.234 0 ,007 0 ,009 1.337 Botswana 0 ,010 0 ,013 1.763 0 ,010 0 ,013 1.910 Brasil 1 ,470 1 ,921 259.196 1 ,470 1 ,921 280.755 Bulgaria 0 ,019 0 ,025 3.350 0 ,019 0 ,025 3.629 Burkina Faso 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Burundi 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Cabo Verde 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Camboya 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Camerún 0 ,013 0 ,017 2.292 0 ,013 0 ,017 2.483 Canadá 2 ,754 3 ,599 485.596 2 ,754 3 ,599 525.987 Colombia 0 ,109 0 ,142 19.219 0 ,109 0 ,142 20.818 Comoras 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Comunidad Europea 2 ,500 3 ,267 440.809 2 ,500 3 ,267 477.475 Congo 0 ,003 0 ,004 529 0 ,003 0 ,004 573 Costa Rica 0 ,016 0 ,021 2.821 0 ,016 0 ,021 3.056 Cote d'Ivoire 0 ,009 0 ,012 1.587 0 ,009 0 ,012 1.719 Croacia 0 ,036 0 ,047 6.348 0 ,036 0 ,047 6.876 Cuba 0 ,026 0 ,034 4.584 0 ,026 0 ,034 4.966 Chad 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Chile 0 ,131 0 ,171 23.098 0 ,131 0 ,171 25.020 China 0 ,973 1 ,271 171.563 0 ,973 1 ,271 185.833 Chipre 0 ,034 0 ,044 5.995 0 ,034 0 ,044 6.494 Dinamarca 0 ,691 0 ,903 121.840 0 ,691 0 ,903 131.974 Djibouti 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Dominica 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Ecuador 0 ,020 0 ,026 3.526 0 ,020 0 ,026 3.820 Egipto 0 ,065 0 ,085 11.461 0 ,065 0 ,085 12.414 El Salvador 0 ,012 0 ,016 2.116 0 ,012 0 ,016 2.292 Eritrea 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Eslovaquia 0 ,039 0 ,051 6.877 0 ,039 0 ,051 7.449 Eslovenia 0 ,061 0 ,080 10.756 0 ,061 0 ,080 11.650 España 2 ,589 3 ,383 456.502 2 ,589 3 ,383 494.473 Estonia 0 ,015 0 ,020 2.645 0 ,015 0 ,020 2.865 Etiopía 0 ,006 0 ,008 1.058 0 ,006 0 ,008 1.146 Federación de Rusia 1 ,487 1 ,943 262.193 1 ,487 1 ,943 284.002 Fiji 0 ,004 0 ,005 705 0 ,004 0 ,005 764 Filipinas 0 ,080 0 ,105 14.106 0 ,080 0 ,105 15.279 Finlandia 0 ,542 0 ,708 95.567 0 ,542 0 ,708 103.517 Francia 6 ,540 8 ,546 1.153.157 6 ,540 8 ,546 1.249.075 Gabón 0 ,015 0 ,020 2.645 0 ,015 0 ,020 2.865 Gambia 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Georgia 0 ,019 0 ,025 3.350 0 ,019 0 ,025 3.629 Ghana 0 ,007 0 ,009 1.234 0 ,007 0 ,009 1.337 Granada 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Grecia 0 ,351 0 ,459 61.890 0 ,351 0 ,459 67.038 Guatemala 0 ,018 0 ,024 3.174 0 ,018 0 ,024 3.438 Guinea Ecuatorial 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Guinea 0 ,003 0 ,004 529 0 ,003 0 ,004 573 Guinea-Bissau 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Guyana 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Haití 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Honduras 0 ,003 0 ,004 529 0 ,003 0 ,004 573 Hungría 0 ,120 0 ,157 21.159 0 ,120 0 ,157 22.919 India 0 ,299 0 ,391 52.721 0 ,299 0 ,391 57.106 Indonesia 0 ,184 0 ,240 32.444 0 ,184 0 ,240 35.142 Irán (República Islamica del) 0 ,193 0 ,252 34.030 0 ,193 0 ,252 36.861 Irlanda 0 ,224 0 ,293 39.497 0 ,224 0 ,293 42.782 Islandia 0 ,032 0 ,042 5.642 0 ,032 0 ,042 6.112 Islas Cook 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Islas Salomón 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Islas Marshall 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Israel 0 ,345 0 ,451 60.832 0 ,345 0 ,451 65.892 Italia 5 ,432 7 ,098 957.791 5 ,437 7 ,104 1.038.413 Jamaica 0 ,006 0 ,008 1.058 0 ,006 0 ,008 1.146 Japón 19 ,984 25 ,000 3.373.250 19 ,984 25 ,000 3.654.150 Jordania 0 ,006 0 ,008 1.058 0 ,006 0 ,008 1.146 Kazajstán 0 ,066 0 ,086 11.637 0 ,066 0 ,086 12.605 Kenya 0 ,007 0 ,009 1.234 0 ,007 0 ,009 1.337 Kirguistán 0 ,008 0 ,010 1.411 0 ,008 0 ,010 1.528 Kiribati 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 La ex República Yugoslava de Macedonia 0 ,004 0 ,005 705 0 ,004 0 ,005 764 Lesotho 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Letonia 0 ,024 0 ,031 4.232 0 ,024 0 ,031 4.584 Líbano 0 ,016 0 ,021 2.821 0 ,016 0 ,021 3.056 Liechtenstein 0 ,006 0 ,008 1.058 0 ,006 0 ,008 1.146 Lituania 0 ,022 0 ,029 3.879 0 ,022 0 ,029 4.202 Luxemburgo 0 ,068 0 ,089 11.990 0 ,068 0 ,089 12.987 Madagascar 0 ,003 0 ,004 529 0 ,003 0 ,004 573 Malasia 0 ,180 0 ,235 31.738 0 ,180 0 ,235 34.378 Malawi 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Maldivas 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Malí 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Marruecos 0 ,041 0 ,054 7.229 0 ,041 0 ,054 7.831 Mauricio 0 ,009 0 ,012 1.587 0 ,009 0 ,012 1.719 Mauritania 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 México 0 ,980 1 ,281 172.797 0 ,980 1 ,281 187.170 Micronesia (Estados Federados de) 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Mónaco 0 ,004 0 ,005 705 0 ,004 0 ,005 764 Mongolia 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Mozambique 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Myanmar 0 ,008 0 ,010 1.411 0 ,008 0 ,010 1.528 Namibia 0 ,007 0 ,009 1.234 0 ,007 0 ,009 1.337 Nauru 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Nepal 0 ,004 0 ,005 705 0 ,004 0 ,005 764 Nicaragua 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Níger 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Nigeria 0 ,040 0 ,052 7.053 0 ,040 0 ,052 7.640 Niue 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Noruega 0 ,610 0 ,797 107.557 0 ,610 0 ,797 116.504 Nueva Zelandia 0 ,221 0 ,289 38.968 0 ,221 0 ,289 42.209 Omán 0 ,051 0 ,067 8.993 0 ,051 0 ,067 9.740 Países Bajos 1 ,631 2 ,131 287.584 1 ,631 2 ,131 311.505 Pakistán 0 ,059 0 ,077 10.403 0 ,059 0 ,077 11.268 Panamá 0 ,013 0 ,017 2.292 0 ,013 0 ,017 2.483 Papua Nueva Guinea 0 ,007 0 ,009 1.234 0 ,007 0 ,009 1.337 Paraguay 0 ,014 0 ,018 2.469 0 ,014 0 ,018 2.674 Perú 0 ,095 0 ,124 16.751 0 ,095 0 ,124 18.144 Polonia 0 ,207 0 ,271 36.499 0 ,207 0 ,270 39.535 Portugal 0 ,417 0 ,545 73.527 0 ,417 0 ,545 79.643 Qatar 0 ,033 0 ,043 5.819 0 ,033 0 ,043 6.303 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 5 ,090 6 ,652 897.488 5 ,090 6 ,651 972.140 República Democrática Popular Lao 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 República Centroafricana 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 República Unida de Tanzanía 0 ,003 0 ,004 529 0 ,003 0 ,004 573 República Democrática del Congo 0 ,007 0 ,009 1.234 0 ,007 0 ,009 1.337 República Dominicana 0 ,015 0 ,020 2.645 0 ,015 0 ,020 2.865 República de Moldova 0 ,018 0 ,024 3.174 0 ,018 0 ,024 3.438 República Popular Democrática de Corea 0 ,019 0 ,025 3.350 0 ,019 0 ,025 3.629 República Arabe Siria 0 ,064 0 ,084 11.285 0 ,064 0 ,084 12.223 República Checa 0 ,121 0 ,158 21.335 0 ,121 0 ,158 23.110 República de Corea 0 ,994 1 ,299 175.266 0 ,994 1 ,299 189.844 Rumania 0 ,067 0 ,088 11.814 0 ,067 0 ,088 12.796 Rwanda 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Saint Kitts y Nevis 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Samoa 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 San Vicente y las Granadinas 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 San Marino 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Santa Lucía 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Senegal 0 ,006 0 ,008 1.058 0 ,006 0 ,008 1.146 Seychelles 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Sierra Leona 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Singapur 0 ,176 0 ,230 31.033 0 ,176 0 ,230 33.614 Sri Lanka 0 ,012 0 ,016 2.116 0 ,012 0 ,016 2.292 Sudáfrica 0 ,366 0 ,478 64.534 0 ,366 0 ,478 69.902 Sudán 0 ,007 0 ,009 1.234 0 ,007 0 ,009 1.337 Suecia 1 ,084 1 ,417 191.135 1 ,084 1 ,416 207.033 Suiza 1 ,215 1 ,588 214.233 1 ,215 1 ,588 232.053 Suriname 0 ,004 0 ,005 705 0 ,004 0 ,005 764 Swazilandia 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Tayikistán 0 ,005 0 ,007 882 0 ,005 0 ,007 955 Togo 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Trinidad y Tabago 0 ,017 0 ,022 2.998 0 ,017 0 ,022 3.247 Túnez 0 ,028 0 ,037 4.937 0 ,028 0 ,037 5.348 Turkmenistán 0 ,008 0 ,010 1.411 0 ,008 0 ,010 1.528 Turquía 0 ,440 0 ,575 77.582 0 ,440 0 ,575 84.036 Ucrania 0 ,302 0 ,395 53.250 0 ,302 0 ,395 57.679 Uganda 0 ,004 0 ,005 705 0 ,004 0 ,005 764 Uruguay 0 ,048 0 ,063 8.464 0 ,048 0 ,063 9.168 Uzbekistán 0 ,037 0 ,048 6.524 0 ,037 0 ,048 7.067 Vanuatu 0 ,001 0 ,001 176 0 ,001 0 ,001 191 Venezuela 0 ,176 0 ,230 31.033 0 ,176 0 ,230 33.614 Viet Nam 0 ,007 0 ,009 1.234 0 ,007 0 ,009 1.337 Yemen 0 ,010 0 ,013 1.763 0 ,010 0 ,013 1.910 Zambia 0 ,002 0 ,003 353 0 ,002 0 ,003 382 Zimbabwe 0 ,009 0 ,012 1.587 0 ,009 0 ,012 1.719 TOTAL 77 ,377 100 ,000 13.493.000 77 ,382 100 ,000 14.616.600

Anexo II

FONDO FIDUCIARIO VOLUNTARIO ESPECIAL PARA FACILITAR LA

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES QUE SON PAÍSES EN

DESARROLLO EN EL PROCESO DEL CONVENIO

1.	Se propone esta disposición de conformidad con la parte C del presupuesto del Fondo Fiduciario para el Convenio sobre la Diversidad Biológica para el bienio 1997-1998, contenido en la decisión III/24 aprobada por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión. Como ya figura en el presupuesto básico para el bienio 1999-2000, una disposición relativa a las Partes que son países menos adelantados o pequeños Estados insulares en desarrollo, este Fondo Fiduciario Voluntario Especial está diseñado para recibir contribuciones voluntarias para apoyar la participación en los períodos de sesiones de los órganos del Convenio de representantes de Partes que son países en desarrollo pero no son países menos adelantados o pequeños Estados insulares en desarrollo, así como de Partes que son países con economías en transición.

2.	En el cuadro 15 infra se presenta la estimación de los recursos que este fondo necesita para asegurar la prestación de apoyo a todas las Partes elegibles en todos los períodos de sesiones.

Cuadro 15

RECURSOS QUE PRECISA EL FONDO FIDUCIARIO PARA LA PARTICIPACIÓN EN

EL PROCESO DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

(Miles de dólares EE.UU.)

1999 2000 Apoyo para que las Partes elegibles participen en un período de sesiones de dos semanas de la CP 385,0 423,5 Apoyo para que las Partes elegibles participen en un período de sesiones de tres días de las reuniones regionales de la CP 253,8 279,1 Apoyo para que las Partes elegibles participen en un período de sesiones de una semana de los órganos subsidiarios 315,0 1.039,5 Apoyo para que las Partes elegibles participen en un período de sesiones de siete días BSWG/6 reunión extraordinaria de la CP 350,0 Subtotal 1.303,8 1.742,1 Gastos de apoyo al programa 169,5 226,5 TOTAL 1.473,2 1.968,6

Anexo III

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA

EL BIENIO 1999-2000 COMPARADO CON EL PRESUPUESTO APROBADO POR LA

CONFERENCIA DE LAS PARTES PARA EL BIENIO 1997-1998

1.	Presupuesto aprobado para el bienio 1997-1998

A

B

C

D

E

F

G

BY1

Cuotas BY Cuotas BZ2/BE3 Voluntario BZ/BE Voluntario Total

1997-1998 Puestos Co aprobados Puestos SG aprobados CP3 1997 1998 1997 1998 Dirección y gestión ejecutivas Costos de personal 385,3 404,9 0,0 0,0 790,2 4 2 Reuniones de la CP 60,0 1.000,0 0,0 0,0 1.060,0 Mesa de la CP 0,0 0,0 75,0 75,0 150,0 Funciones de enlace 0,0 0,0 150,0 200,0 350,0 Viaje de participantes en la CP 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 Viajes de participantes en reuniones regionales 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 Viajes en comisión de servicio 130,0 120,0 0,0 0,0 250,0 Personal supernumerario/horas extraordinarias 10,0 10,0 0,0 0,0 20,0 SUBTOTAL 585,3 1.534,9 225,0 925,0 3.270,2 4 2 Cuestiones científicas, técnicas y tecnológicas Costos de personal 322,4 447,8 104,3 0,0 874,5 4 4 Reuniones del OSACTT 620,0 120,0 0,0 0,0 740,0 Reunión sobre conocimientos indígenas 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 Reuniones ad hoc entre períodos de sesiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reuniones de la Mesa 0,0 0,0 75,0 50,0 125,0 Consultores 150,0 200,0 0,0 0,0 350,0 Cursos prácticos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Curso práctico sobre el sector privado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Viajes de participantes en el OSACTT 0,0 0,0 338,4 0,0 338,4 Viajes de participantes en el curso práctico 0,0 0,0 338,4 0,0 338,4 Viajes en comisión de servicio 125,0 125,0 0,0 0,0 250,0 Personal supernumerario/horas extraordinarias 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 Gastos diversos 0,0 0,0 20,6 0,0 20,6 SUBTOTAL 1.597,4 922,8 876,7 50,0 3.446,9 4 4 Aplicación y comunicación Personal 823,0 864,2 0,0 0,0 1.687,2 10 5 Consultores 150,0 200,0 0,0 0,0 350,0 Examen del MF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Examen del mecanismo financiero 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Comité consultivo del MF 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Cursos prácticos del MF 0,0 0,0 0,0 158,0 158,0 Reuniones de expertos 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 Actividades del MF 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 Viajes de participantes 0,0 0,0 200,0 200,0 400,0 Viajes en comisión de servicio 125,0 125,0 0,0 0,0 250,0 Global Biodiversity Outlook 80,0 250,0 0,0 0,0 330,0 Materiales de información 150,0 150,0 0,0 0,0 300,0 Instrumentos electrónicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Adquisiciones para la biblioteca 80,0 80,0 0,0 0,0 160,0 Personal supernumerario/horas extraordinarias 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 SUBTOTAL 1.818,0 1.699,2 250,0 408,0 4.175,2 10 5 Seguridad de la biotecnología Costos de personal 186,1 199,6 0,0 0,0 385,7 2 2 Grupo de Trabajo especial 700,0 700,0 0,0 0,0 1.400,0 Reuniones BSWG6/CP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reunión del CI del protocolo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reuniones de la Mesa 0,0 0,0 75,0 50,0 125,0 Viajes de participantes 0,0 0,0 676,7 676,7 1.353,4 Viajes en comisión de servicio 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 Personal supernumerario/horas extraordinarias 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 SUBTOTAL 966,1 979,6 751,7 726,7 3.424,1 2 2 Servicio de apoyo Costos de personal 219,4 230,4 0,0 0,0 449,8 2 5 Viajes en comisión de servicio 40,0 40,0 0,0 0,0 80,0 Alquileres 60,0 60,0 0,0 0,0 120,0 Comunicaciones 300,0 300,0 0,0 0,0 600,0 Alquiler y mantenimiento de equipo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Atenciones sociales 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 Suministros y material de oficina 70,0 70,0 0,0 0,0 140,0 Mobiliario y equipo 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 Trabajos externos de imprenta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Capacitación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Seguros 20,0 20,0 0,0 0,0 40,0 Personal supernumerario/horas extraordinarias 30,0 30,0 0,0 0,0 60,0 SUBTOTAL 839,4 850,4 0,0 0,0 1.689,8 2 5 TOTAL 5.806,2 5.986,9 2.103,4 2.109,7 16.006,2 22 18 Gastos de apoyo al programa 754,8 778,3 273,4 274,3 2.080,8 TOTAL INCLUIDOS GASTOS DE APOYO 6.561,0 6.765,2 2.376,8 2.384,0 18.087,0 Contribución del gobierno anfitrión 1.000,0 1.000,0 2.000,0 Ahorros de años anteriores 300 1.000 Total neto 5.261,0 4.765,2 2.376,8 2.384,0 14.787,0

2.	Proyecto de presupuesto para el bienio 1999-2000

H I J K L M N O

BY Cuotas BY Cuotas Total

1999-2000 Porcentaje de aumento Puestos CO

Propuestos Puestos SG

Propuestos Número de nuevos puestos CO Número de nuevos puestos SG CP4 1999 2000 E vs, H L-F M-G Dirección y gestión ejecutivas Costos de personal 671,3 704,9 1.376,2 74% 5 4 1 2 Reuniones de la CP 1.150,0 1.207,5 2.357,5 122% Mesa de la CP 80,0 84,0 164,0 9% Funciones de enlace 0,0 0,0 0,0 -100% Viajes de participantes en la CP 368,5 386,9 755,4 89% Viajes de participantes en reuniones regionales 242,9 255,0 497,9 99% Viajes en comisión de servicio 132,0 138,6 270,6 8% Personal supernumerario/horas extraordinarias 10,0 10,0 20,0 0% SUBTOTAL 2.654,7 2.787,0 5.441,7 66% 5 4 1 2 Cuestiones científicas, técnicas y tecnológicas Costos de personal 1.838,2 1.930,1 3.768,3 331% 15 9 11 5 Reuniones del OSACTT 550,0 577,5 1.127,5 52% Reunión sobre conocimientos indígenas 0,0 0,0 0,0 -100% Reuniones ad hoc entre períodos de sesiones 120,0 120,0 240,0 nuevo Reuniones de la Mesa 80,0 84,0 164,0 31% Consultores 330,0 397,5 727,5 108% Cursos prácticos 470,0 470,0 940,0 nuevo Curso práctico sobre el sector privado 0,0 605,0 605,0 nuevo Viajes de participantes en el OSACTT 301,5 316,6 618,1 83% Viajes de participantes en el curso práctico 0,0 316,6 316,6 -6% Viajes en comisión de servicio 270,0 283,5 553,5 121% Personal supernumerario/horas extraordinarias 10,0 10,0 20,0 -67% Gastos diversos 0,0 0,0 0,0 -100% SUBTOTAL 3.969,7 5.110,8 9.080,5 163% 15 9 11 5 Aplicación y comunicación Personal 1.599,4 1.679,4 3.278,8 94% 13 9 3 4 Consultores 125,0 86,5 211,5 -40% Examen del MF 40,0 0,0 40,0 nuevo Examen del mecanismo financiero 0,0 0,0 0,0 -100% Comité consultivo del MF 15,0 15,0 30,0 -80% Cursos prácticos del MF 0,0 0,0 0,0 -100% Reuniones de expertos 0,0 50,0 50,0 -38% Actividades del MF 0,0 0,0 0,0 -100% Viajes de participantes 0,0 0,0 0,0 -100% Viajes en comisión de servicio 195,0 204,8 399,8 60% Global Biodiversity Outlook 250,0 250,0 500,0 52% Materiales de información 100,0 50,0 150,0 -50% Instrumentos electrónicos 50,0 30,0 80,0 nuevo Adquisiciones para la biblioteca 20,0 21,0 41,0 -74% Personal supernumerario/horas extraordinarias 10,0 10,0 20,0 -67% SUBTOTAL 2.404,4 2.396,6 4.801,0 15% 13 9 3 4 Seguridad de la biotecnología Costo de personal 349,1 366,5 715,6 86% 3 2 1 0 Grupo de Trabajo especial 0,0 0,0 0,0 -100% Reuniones BSWG6/CP 705,0 0,0 705,0 nuevo Reunión del CI del protocolo 0,0 385,0 385,0 nuevo Reuniones de la Mesa 80,0 84,0 164,0 31% Viajes de participantes 335,0 331,7 666,7 -51% Viajes en comisión de servicio 45,0 47,3 92,3 -8% Personal supernumerario/horas extraordinarias 10,0 10,0 20,0 -67% SUBTOTAL 1.524,1 1.224,5 2.748,6 -20% 3 2 1 0 Servicio de apoyo Costos de personal 560,9 589,0 1.149,9 156% 3 9 1 4 Viajes en comisión de servicio 90,0 94,5 184,5 131% Alquileres 416,8 644,1 1.060,9 784% Comunicaciones 435,0 478,5 913,5 52% Alquiler y mantenimiento de equipo 55,0 60,0 115,0 nuevo Atenciones sociales 50,0 50,0 100,0 0% Suministro y material de oficina 200,0 200,0 400,0 186% Mobiliario y equipo 330,0 50,0 380,0 280% Trabajos externos de imprenta 50,0 50,0 100,0 nuevo Capacitación 50,0 50,0 100,0 nuevo Seguros 25,0 25,0 50,0 25% Personal supernumerario/horas extraordinarias 10,0 10,0 20,0 -67% SUBTOTAL 2.272,7 2.301,1 4.573,8 171% 3 9 1 4 TOTAL 12.825, 13.820, 26.645,6 66% 39 33 17 15 Gastos de apoyo al programa 1.667,3 1.796,6 3.463,9 66% 14.492, 15.616, 30.109,5 66% Contribución del gobierno anfitrión 1.000,0 1.000,0 2.000,0 Ahorros de años anteriores* 13.492, 14.616, 28.109,5	*	Estas cifras se confirmarán tan pronto como se disponga de las cuentas comprobadas correspondientes a 1997.

Notas:

1	BY es un código que se ha asignado a la cuenta especial para el Presupuesto Básico de Administración del CDB (Fondo Fiduciario general para el CDB).

2	BZ es un código que se ha asignado al fondo especial de contribuciones voluntarias para facilitar la participación de las Partes en el proceso del CDB (Fondo Fiduciario general de contribuciones voluntarias para facilitar la participación de las Partes en el proceso del CDB).

3	BE es un código que se ha asignado al fondo especial de contribuciones voluntarias adicionales al presupuesto básico para actividades aprobadas del CDB (Fondo Fiduciario general de contribuciones voluntarias adicionales para apoyar actividades aprobadas del CDB).

Anexo IV

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES DE RECURSOS

PARA EL BIENIO 1999-2000

Cuadro 16

RESUMEN DE LAS ESTIMACIONES DE RECURSOS DEL

FONDO FIDUCIARIO PARA EL BIENIO 1999-2000

DESGLOSADOS POR FUENTES PROPUESTAS

DE FINANCIACIÓN

(Miles de dólares EE.UU.)

Fuente propuesta de financiación 1999 2000 Presupuesto básico: Proyecto de presupuesto 13.493 ,0 14.616 ,6 Fondo Fiduciario Voluntario especial para la participación en el proceso del CDB 1.473 ,2 1.968 ,6 Imprevistos para el Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología 300 ,0 300 ,0	TOTAL 15.266 ,2 16.885 ,2

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