MOP 5 Decisión BS-V/7

BS-V/7.Presupuesto por programas para los costes de los servicios de la Secretaría para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y los costes de su programa de trabajo sobre seguridad de la biotecnología para el bienio 2011-2012

La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
1.Acoge con beneplácito la contribución anual de 1 082 432 $EUA, por aumentar en un 2% anual, del país anfitrión, Canadá, y la provincia de Quebec para el funcionamiento de la Secretaría, de los cuales un 16,5% ha sido asignado por año para compensar las contribuciones de las Partes en el Protocolo para el bienio 2011-2012;
2.Aprueba un presupuesto básico por programas (BG) de 2 597 800 $EUA para el año 2011 y de 3 102 600 $EUA para el año 2012, con los fines enumerados en la tabla 1 siguiente;
3.Aprueba retirar una suma de 850 000 $EUA de saldos o contribuciones no gastados (traspasos) de períodos financieros anteriores del Fondo Fiduciario BG que se prevé ascenderán a ona suma de 1 560 959 $EUA al final del bienio 2009-2010 para cubrir parte del presupuesto básico por programas del bienio 2011-2012;
4.Aprueba la dotación de personal para la Secretaría que figura en la tabla 2 siguiente;
5.Toma nota de que la preparación y aplicación del Protocolo Suplementario puede requerir recursos humanos adicionales para la Secretaría a partir del bienio presupuestario 2013-2014;
6.Adopta la escala de cuotas para el prorrateo de los costes en el marco del Protocolo para 2011 y 2012 que figura en la tabla 5 siguiente;
7. Decide fijar la reserva de capital circulante al nivel del 5% de los gastos del presupuesto básico por programas (BG), incluidos los costes de apoyo al programa;
8.Autoriza al Secretario Ejecutivo a asumir compromisos hasta el nivel del presupuesto aprobado, retirando recursos en efectivo disponibles, comprendidos los saldos no gastados, las contribuciones de períodos financieros anteriores e ingresos varios;
9.Conviene en compartir los costes de los servicios de la Secretaría comunes al Convenio de la Diversidad Biológica y al Protocolo a razón de 85:15 para el bienio 2011-2012;
10.Invita a todas las Partes en el Protocolo a tomar nota de que las contribuciones al presupuesto básico por programas (BG) son pagaderas el 1 de enero del año para el que hayan sido presupuestadas, y a abonarlas prontamente; e insta a las Partes que estén en condiciones de hacerlo, a pagar las contribuciones que figuran en la tabla 5 antes del 1 de diciembre del año 2010 para el año civil 2011 y antes del 1 de octubre de 2011 para el año civil 2012, y en este sentido pide que cuando sea posible se notifique a las Partes el monto de sus contribuciones a más tardar el 1 de agosto del año anterior a aquel en el que sean pagaderas las contribuciones;
11.Toma nota con inquietud de que algunas Partes no han pagado sus contribuciones al presupuesto básico (Fondo Fiduciario BG) correspondientes a 2010 y a años anteriores;
12.Insta a las Partes que aún no hayan pagado sus contribuciones al presupuesto básico (Fondo Fiduciario BG) correspondientes a 2010 y  a años anteriores a que las paguen sin demora, y pide al Secretario Ejecutivo que publique y actualice regularmente información sobre la situación de las contribuciones a los fondos fiduciarios del Protocolo (BG, BH y BI);
13.Decide que, respecto a las contribuciones adeudadas desde el 1 de enero de 2005 en adelante, las Partes cuyas contribuciones estén en mora de pago durante dos (2) o más años no serán admisibles para formar parte de la Mesa de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo; esto se aplicará únicamente a las Partes que no sean países menos adelantados o que no sean pequeños Estados insulares en desarrollo;
14.Autoriza al Secretario Ejecutivo a llegar a un arreglo con cualquier Parte cuyas contribuciones estén en mora de pago por dos o más años con miras a convenir mutuamente en un «calendario de pagos» para la Parte en cuestión, con el fin de liquidar contribuciones pendientes, en un plazo de seis años, dependiendo de las circunstancias financieras de la Parte en mora, y con el fin de que pague las contribuciones futuras no más tarde de la fecha de vencimiento, y a informar acerca de la aplicación de cualesquiera de tales arreglos en la siguiente reunión de la Mesa y de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología;
15.Decide que si una Parte ha llegado a un arreglo de conformidad con el párrafo 14 anterior y ha respetado plenamente las disposiciones de ese arreglo, no estará sujeta a las disposiciones mencionadas en el párrafo 13;
16.Reafirma la importancia de la participación plena y efectiva de las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como las Partes con economías en transición en las actividades y la toma de decisiones del Protocolo;
17.Toma nota de las estimaciones de financiación para actividades en el marco del Protocolo que han de ser financiadas a partir del:
(a)Fondo fiduciario voluntario especial (BH) para contribuciones voluntarias adicionales en apoyo de actividades aprobadas para el bienio 2011-2012, según lo especificado por el Secretario Ejecutivo (véanse las necesidades de recursos en la tabla 4 siguiente);
(b)Fondo fiduciario voluntario especial (BI) para facilitar la participación de las Partes que son países en desarrollo, en particular los menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como las Partes con economías en transición, para el bienio 2011-2012, según lo especificado por el Secretario Ejecutivo (véanse las necesidades de recursos en la tabla 4 siguiente); e insta a las Partes a hacer contribuciones a dichos fondos;
18.Pide a la Secretaría que recuerde a las Partes la necesidad de contribuir al Fondo fiduciario BI al menos seis meses antes de la reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo en la que se reflexione sobre las necesidades financieras, e insta a las Partes en condiciones de hacerlo a asegurarse de que pagan las contribuciones al menos tres meses antes de la reunión;
19.Invita a todos los Estados que no son Partes en el Protocolo, así como a organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales y otras fuentes, a contribuir a los fondos fiduciarios para el Protocolo (BH y BI) a fin de que la Secretaría pueda ejecutar las actividades aprobadas de manera oportuna;
20. Toma nota del informe del Secretario Ejecutivo (UNEP/CBD/COP/10/INF/16) sobre las ventajas e inconvenientes de utilizar la moneda del país anfitrión o el dólar estadounidense como moneda para los estados de cuentas y el presupuesto del Convenio sobre la Diversidad Biológica;
21.Decide que los fondos fiduciarios para el Protocolo (BG, BH y BI) deberían ser prorrogados durante un período de dos años, a partir del 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, y pide al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que procure obtener la aprobación del Consejo de Administración del PNUMA para dichas prórrogas;
22.Pide al Secretario Ejecutivo que, independientemente de la necesidad existente de contar con un presupuesto por programas, establezca enlaces con el PNUMA con el fin de analizar la viabilidad de aplicar el concepto de gestión basada en los resultados, y especialmente la elaboración de presupuestos basada en los resultados cuando proceda, a la labor del Protocolo, teniendo en cuenta las prácticas del PNUMA y otras organizaciones, y que informe al respecto a la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo en su sexta reunión;
23.Pide al Secretario Ejecutivo que utilice los indicadores mensurables de realización y desempeño que figuran en el anexo a la presente decisión como instrumento de gestión de la Secretaría, y que informe al respecto a la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo en su próxima reunión;
24.Pide al Secretario Ejecutivo que prepare y presente un presupuesto por programas para los servicios de la Secretaría, incluyendo el mandato para cualquier propuesta de nuevo personal, y para el programa de trabajo del Protocolo y del Protocolo Suplementario para el bienio 2013-2014 en la sexta reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo, y que proporcione tres alternativas para el presupuesto basadas en que:
(a)el Secretario Ejecutivo realizará una evaluación de la tasa de crecimiento requerida para el presupuesto por programas;
(b)aumente el presupuesto básico por programas (Fondo Fiduciario BG) desde el nivel de 2011-2012 en un 10% en términos nominales;
(c)se mantenga el presupuesto básico por programas (Fondo Fiduciario BG) desde el nivel de 2011-2012 en términos nominales;
y se incluyan explicaciones de las diferencias de personal y actividades entre las alternativas así como sus consecuencias;
25.Pide al Secretario Ejecutivo que informe sobre la situación de los ingresos y del presupuesto, los saldos no gastados y la situación de superávit y saldos traspasados, así como sobre cualquier ajuste realizado en el presupuesto del Protocolo para el bienio 2011-2012, y que proporcione a la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo y a los puntos focales para la seguridad de la biotecnología toda la información financiera relativa al presupuesto para el Convenio sobre la Diversidad Biológica al mismo tiempo que se proporciona a las Partes en el Convenio;
26.Pide asimismo que el programa de trabajo de la Secretaría sea presentado a la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo al mismo tiempo que se presenta a la Conferencia de las Partes en el Convenio.
Los cuadros del 1 al 5 de esta decisión son disponibles en formato PDF.

Anexo

INDICADORES DE REALIZACIÓN Y DESEMPEÑO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

A.Gestión del presupuesto

1.Presupuesto asignado frente a gastos (para el Fondo Fiduciario BG)
2.Presupuesto asignado frente a gastos (para el Fondo Fiduciario BH)

B.Movilización de recursos para los fondos fiduciarios BH y BI

1.Fondos movilizados por conducto del Fondo Fiduciario BH para actividades impulsadas por la Secretaría
2.Fondos movilizados por conducto del Fondo Fiduciario BH para crear capacidad mediante talleres regionales
3.Fondos movilizados por conducto del Fondo Fiduciario BI

C.Creación de capacidad y divulgación

1.Actividades y talleres de capacitación para los que la Secretaría proporciona recursos:
a.número de participantes
b.número de Partes implicadas
c.nivel de satisfacción de los participantes
2.Número de publicaciones distribuidas
3.Número de visitas al sitio web
4.Número de reuniones a las que ha asistido la Secretaría

D.Otras funciones de la Secretaría

1.Porcentaje de documentos de trabajo que ha puesto a disposición de las Partes en todos los idiomas de trabajo dentro del plazo correspondiente
2.Porcentaje de sesiones plenarias de la Conferencia de las Partes para las que se han proporcionado servicios de interpretación
3.Porcentaje de actividades del programa de trabajo del Comité de cumplimiento que se han realizado